校政發科〔2018〕3号
 
各單位、各部門：
《3044澳门永利集团欢迎您科研經費報銷暫行辦法》已經2018年4月18日校長辦公會研究通過，現予印發，請認真貫徹執行。
 
 
                                  
2018年5月2日
 
 
 
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3044澳门永利集团欢迎您科研經費報銷暫行辦法
 
為貫徹落實《關于進一步完善省級财政科研項目資金管理等政策的實施意見》（鄂辦發〔2017〕50号）等文件精神，規範科研經費使用，促進學校科研事業健康持續發展，特制訂本辦法。
第一條  本辦法适用範圍。本辦法所涉及的科研經費包括：各級各類縱向科研項目财政撥款經費、學校立項資助的教師科研能力培育基金各類專項項目經費、引進人才科研啟動費、按縱向經費管理的橫向科研項目經費（即非代理記賬的橫向項目經費）。
第二條  城市間交通費報銷辦法
（一）對于乘坐夕發朝至的全列軟席火車，乘坐普通軟席時，不受出差人員級别限制。
（二）特殊原因産生超标準費用，出差人須提供情況說明并附證明材料，經項目負責人和二級學院分管領導審批後方可據實報銷。
（三）學生參與科研活動所發生的差旅費，按照教職工差旅費報銷管理辦法執行，報銷标準一般不得超過中級專業技術人員差旅費标準。
（四）其他情況參照學校差旅費有關規定執行。
第三條  住宿費報銷辦法
（一）對于參加其他單位舉辦的會議和培訓的，舉辦方統一安排住宿且費用自理的，如住宿費标準超出限額标準，需提供會議和培訓通知等舉辦方出具的有效證明，并經項目負責人和二級學院分管領導審批方可據實報銷住宿費。
（二）受邀參加學術會議、研讨會、評審會、座談會、教學科研合作等，由對方單位提供免費住宿的，憑邀請方或合作方提供的
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有效證明，可以報銷城市間交通費，按學校規定标準發放夥食補助費和市内交通費。
（三）出差人到農村、野外基地等進行調研、實驗的，實際支付住宿費而當時确實無法取得正規發票的，須提供情況說明，經項目負責人和二級學院分管領導審批，可據實報銷城市間交通費，按規定标準發放夥食補助費和市内交通費。
（四）在武漢參加科研培訓、學術會議等科研活動，活動地點較遠不便在武漢教職工服務中心住宿的，可就近住宿，憑票據在學校規定的限額内報銷住宿費。
第四條  開展科研活動使用特殊交通工具相關費用報銷辦法
（一）科研人員從事科研活動，原則上不得自駕車。确因交通不便或科研活動實際需要的，應租車前往，事前須填寫《3044澳门永利集团欢迎您租車開展科研活動報銷審批表》（見附件1），明确說明拟開展的科研工作内容、與項目研究的相關性及預期成果成效（報銷時需附相關佐證材料），經所在單位分管領導審批後，方可開展。租車費用憑票據、審批表和相關佐證材料報銷，一事一結，不得累積報銷。租車費用500元（含）以上的，租車人應與車輛服務提供方簽訂租車協議。租車協議中需明确安全責任和轉賬支付方式。租車開展科研活動的，學校不承擔安全責任，由車輛服務提供方和出差人員個人根據相關法律法規承擔。
（二）出差人自主選擇自駕車開展科研活動的，應提前以書面形式報請所在單位分管領導批準，并承諾出差人個人承擔安全責任且自行購買保險，學校不承擔安全責任。報銷前應據實填寫《3044澳门永利集团欢迎您自駕車科研活動差旅費報銷審批表》（見附件2），明确說明拟開展的科研工作内容、與項目研究的相關性及預期成果成效（報
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銷時需附相關佐證材料），經所在單位分管領導審批後，憑票據、審批表和相關佐證材料，按以下标準報銷相關費用：過橋過路費據實報銷。根據過橋過路費票據，按照行駛裡程每公裡不高于0.5元，往返總金額不超過500元标準報銷燃油費；無過橋過路費票據的，按照每天消耗燃油不超過100元，往返總金額不超過500元标準報銷燃油費；燃油費須使用公務卡支付。不發放市内交通費。住宿費參照本辦法第三條及學校有關規定在限額标準内據實報銷；夥食補助按照學校有關規定标準發放。自駕車開展科研活動的，須一事一結，不得累積報銷。
第五條  業務接待費的報銷辦法
（一）各級各類縱向科研項目在間接費預算中列支有業務接待費的，嚴格按預算和公務接待相關規定執行。在間接費中無業務接待費預算的，不得開支業務接待費。
（二）學校使用财政資金自主設立的教師科研能力培育基金各類項目和科研啟動費不得列支業務接待費。
第六條  勞務費的報銷辦法。支付給參與科研活動的無工資性收入人員（含在校學生）和臨時聘用人員的勞務費嚴格按項目經費預算執行。項目聘用人員的勞務費開支标準，參照當地科學研究和服務業從業人員平均工資水平，根據其在項目研究中承擔的工作任務确定。向參與項目研究的臨時聘用人員（除在校學生外）支出勞務費超過1000元/人的，項目組應提前與臨時聘用人員簽訂勞務合同。勞務合同應明确聘用期限、聘用人員個人信息（含銀行賬戶信息）、參與項目研究的具體内容及質量标準、勞酬支付标準和方式、安全責任約定等。勞務合同中應明确學校不承擔安全責任，由臨時聘用人員和項目負責人根據相關法律法規承擔。報銷人憑勞務費支
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付清單、支付情況說明及勞務合同，經所在二級學院分管領導審批後，在計财處辦理轉賬手續。計财處依法代扣代繳個人所得稅。
第七條  圖書資料費的報銷辦法。項目團隊根據科研需要單次采購不超過500元的圖書資料及圖書類非紙載體資源，可在項目所屬二級學院辦理驗收手續，憑有關票據、采購明細、驗收憑據、購置的圖書資料照片報銷，采購的圖書資料由項目團隊自主管理。單次采購超過500元的圖書資料及圖書類非紙載體資源，應到圖書館驗收并辦理資産登記手續，憑有關票據、采購明細和資産登記憑據報銷。
第八條  版面費、專利費等借款辦法。不能用公務卡結算的版面費、專利費等，需要借款支付的，1萬元以下由項目負責人審批，1萬元以上須由計财處負責人審批。
第九條  資金支付規定
（一）單筆付款金額500元及以上的，教師須使用公務卡或轉賬結算，參與科研活動的在校學生應使用銀聯卡結算。
（二）項目經費須嚴格按照項目預算開支，根據項目研究實際情況确需調劑預算的，須根據項目主管部門相關規定提前辦理預算調劑審批手續後方可按照新的預算開支項目經費。
（三）使用項目經費采購辦公用品、設計制作印刷等須按照學校相關采購管理規定執行。
第十條  報銷審批規定
（一）各級各類縱向科研項目财政撥款經費和按縱向經費管理的橫向科研項目經費，報銷審批按照《3044澳门永利集团欢迎您縱向科研項目經費管理辦法》（校辦發科〔2017〕5号）第五章支出管理第十八條規定執行。
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（二）學校立項資助的教師科研能力培育基金各類專項項目經費，報銷時須明确标注經費支出的預算科目類别，計财處審核報銷。單次報銷金額不超過二千元的，由項目組成員經辦，項目組負責人審核，項目所在單位分管領導審批；單次報銷金額不超過三千元的，由項目組負責人審核，項目所在單位負責人審批；單次報銷金額超過三千元的，由項目所在單位負責人審核，科技處領導審批。
（三）引進人才科研啟動費報銷時須明确标注經費支出的預算科目類别，按照《科研啟動經費管理辦法》（校政發科〔2014〕9号）文件規定辦理報銷手續。
第十一條  責任與監督。項目負責人對項目經費的預算、使用和決算的真實性、合法性、合理性、有效性負直接責任。二級學院負責指導項目組合理合規編制項目預算和決算，監督預算執行，監管經費使用，對項目經費的使用負管理責任。學校相關職能部門對項目經費開支行使監督權，保障資金安全及合理使用。
第十二條  本辦法自印發之日起執行。學校授權科學技術處對本辦法進行解釋。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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3044澳门永利集团欢迎您辦公室                  2018年5月2日印發
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                                                      共印50份
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附件1：
3044澳门永利集团欢迎您租車開展科研活動報銷審批表
 

附件2：
3044澳门永利集团欢迎您自駕車科研活動差旅費報銷
審批表